| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. ORDEM DE COMPRA 1549 REQUISIÇÃO 67462. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. ORDEM DE COMPRA 1549 REQUISIÇÃO 67462. | 45,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/271091; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. ORDEM DE COMPRA 1549 REQUISIÇÃO 67462. | 45,00 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 2224/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
