| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO DIA 22 DE JANEIRO MINISTRADO PELA DPM PARA O SR° PREFEITO E ASSESSORA JURÍDICA GISELE KRISTIANE QUADROS. ORDEM DE COMPRA 188 REQUISIÇÃO 66242. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PRÉVIO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO DIA 22 DE JANEIRO MINISTRADO PELA DPM PARA O SR° PREFEITO E ASSESSORA JURÍDICA GISELE KRISTIANE QUADROS. ORDEM DE COMPRA 188 REQUISIÇÃO 66242. | 900,00 | ||
| 31/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2020276; PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS E PRAZOS PARA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO NO DIA 22 DE JANEIRO MINISTRADO PELA DPM PARA O SR° PREFEITO E ASSESSORA JURÍDICA GISELE KRISTIANE QUADROS. ORDEM DE COMPRA 188 REQUISIÇÃO 66242. VALOR BRUTO: 830,00 IRRF(1,5) 12,45 LIQUIDO:817,55 | 830,00 | ||
| 31/01/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR SER LANÇADO A MAIOR | -70,00 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2020 DPM EDUCAÇÃO - 9751 | 830,00 | ||
| 04/02/2020 | Quitação indevida, empenho agendado para débito em 10.02.2020 | -830,00 | ||
| 10/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2020 DPM EDUCAÇÃO - 9751 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
