| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA ME |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CAIXA DE LUZ DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTECIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS. ORDEM DE COMPRA 194 REQUISIÇÃO 66240. | 747,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CAIXA DE LUZ DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTECIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS. ORDEM DE COMPRA 194 REQUISIÇÃO 66240. | 747,50 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/438; | 747,50 | ||
| 30/01/2020 | Pagamento de Empenho 225/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 747,50 | ||
| TOTAL | 747,50 | 747,50 | 747,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
