| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO GOULART DE AZEVEDO MEI |
| Número do empenho: | 232 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO AR-CONDICIONADO DO AMBULATORIO DA UBS. ORDEM DE COMPRA 199 REQUISIÇÃO 66232. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO AR-CONDICIONADO DO AMBULATORIO DA UBS. ORDEM DE COMPRA 199 REQUISIÇÃO 66232. | 100,00 | ||
| 20/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/202020; | 100,00 | ||
| 05/02/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR NÃO TER CONTA PARA PAGAMENTO | -100,00 | ||
| 05/02/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR NÃO TER CONTA PARA PAGAMENTO | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
