| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 190 REQUISIÇÃO 66246. | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 190 REQUISIÇÃO 66246. | 1.200,00 | ||
| 20/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº e/331; | 1.200,00 | ||
| 21/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2020 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP - 1242 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
