| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2380 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 67478/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1567/2020. | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 67478/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1567/2020. | 2.970,00 | ||
| 30/03/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 67478/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1567/2020, DANFE Nº 001/5228; | 2.970,00 | ||
| 03/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2020 MED EQUIPA LTDA EPP - 3056 | 2.970,00 | ||
| TOTAL | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
