| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REGIS BAUERMANN MEI |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 67472/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1566/2020 NF=11 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | REFERENTE LAVAGEM DO VEICULO DOBLO IVJ-3135 CFE REQUISIÇÃO Nº 67472/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1566/2020 NF=11 | 40,00 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme Nota Fiscal Nº 11; | 40,00 | ||
| 14/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2020 REGIS BAUERMANN MEI - 6734 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
