| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2382 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS MARÇO 2020 CFE REQUISIÇÃO Nº 67469/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1564/2020 NF -063557945 | 1.328,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | REFERENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. MÊS MARÇO 2020 CFE REQUISIÇÃO Nº 67469/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1564/2020 NF -063557945 | 1.328,47 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/063557945; | 1.328,47 | ||
| 06/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2382/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 1.328,47 | ||
| TOTAL | 1.328,47 | 1.328,47 | 1.328,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
