| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 67470/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1563/2020 NF- 063541275 | 797,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 67470/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1563/2020 NF- 063541275 | 797,07 | ||
| 25/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme Nota Fiscal Nº U/063541127; | 797,07 | ||
| 15/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 797,07 | ||
| TOTAL | 797,07 | 797,07 | 797,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
