| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 2387 | Data de lançamento: | 25/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA Nº 78/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1559/2020. | 740,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA Nº 78/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1559/2020. | 740,32 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/34043; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO JUNTO AOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE COLETA Nº 78/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1559/2020. | 560,92 | ||
| 08/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2020 - REF. ABRIL/2020 SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA - 4148 | 560,92 | ||
| 26/06/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR DISTRATTO DE CONTRATO | -179,40 | ||
| TOTAL | 560,92 | 560,92 | 560,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
