| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2411 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2020 | 5.572,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2020 | 5.572,71 | ||
| 26/03/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE MARÇO/2020. | 5.572,71 | ||
| 30/03/2020 | ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO POR ESTAR A MAIOR. | -428,17 | ||
| 30/03/2020 | ESTORNO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO POR ESTAR A MAIOR. | -0,50 | ||
| 30/03/2020 | ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO POR ESTAR A MAIOR. | -427,67 | ||
| 08/04/2020 | Pagamento de Empenho 2411/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.144,04 | ||
| 08/10/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO | -1,00 | ||
| TOTAL | 5.144,04 | 5.144,04 | 5.144,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
