| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 3373-1068), DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO N°67479, ORDEM DE COMPRA 1571/2020, NÚMERO DA FATURA 0260833403096 | 35,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 3373-1068), DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO N°67479, ORDEM DE COMPRA 1571/2020, NÚMERO DA FATURA 0260833403096 | 35,94 | ||
| 26/03/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA ( TELEFONE Nro. 3373-1068), DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME REQUISIÇÃO N°67479, ORDEM DE COMPRA 1571/2020, NÚMERO DA FATURA 0260833403096 | 35,94 | ||
| 27/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2020 CLARO S/A - 21 | 35,94 | ||
| TOTAL | 35,94 | 35,94 | 35,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
