| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE INST.SONORIZACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS E VACINAÇÃO DA GRIPE CONFORME REQUISIÇÃO Nº67482, ORDEM DE COMPRA 1569/2020 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO SOBRE A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS E VACINAÇÃO DA GRIPE CONFORME REQUISIÇÃO Nº67482, ORDEM DE COMPRA 1569/2020 | 500,00 | ||
| 26/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL N°034 | 500,00 | ||
| 27/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
