| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO 67483, ORDEM DE COMPRA 1570/2020 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME REQUISIÇÃO 67483, ORDEM DE COMPRA 1570/2020 | 415,00 | ||
| 26/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/028402750; 002/9929; 1/4937; 001/33644; 1/4941; 001/33725; 001/8815; 001/4199; 001/4207; 2/10331; 1/4945; 1/95; 001/14911; 1/17237; 1/17249; 001/4234; 1/4950; 1/33999; 1/10192079; 1/10193657; 1/10193197; | 415,00 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2020 NILTON DO AMARAL - 5298 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
