| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 27/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO QUARK CONTRATO 049/2019 | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019 | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAS CONTRATO 049/2019 EMPRESA QUARK | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO 5º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 0,00 | 15.525,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | PAGAMENTO 5º PARCELA DO CONTRATO Nº049/2019 REFERENTE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE 1/3652 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 15.525,32 | ||
| 27/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/3652; | 15.525,32 | ||
| 30/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2020 QUARK ENGENHARIA EIRELI - 2421 | 15.525,32 | ||
| TOTAL | 15.525,32 | 15.525,32 | 15.525,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
