| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2443 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE CONTROLE VIRAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 67488/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1578/2020 | 3.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | REFERENTE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE CONTROLE VIRAL, NO HOSPITAL MUNICIPAL UNIDADE DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 67488/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1578/2020 | 3.250,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 393; | 3.250,00 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2020 INSECTC CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP - 1242 | 3.250,00 | ||
| TOTAL | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
