| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 67476 ORDEM DE COMPRA Nº 1579. | 659,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 67476 ORDEM DE COMPRA Nº 1579. | 659,16 | ||
| 08/04/2020 | PREVIO Conforme DANFE Nº 1/737; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 67476 ORDEM DE COMPRA Nº 1579. | 659,16 | ||
| 13/04/2020 | Pagamento de Empenho 2445/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 659,16 | ||
| TOTAL | 659,16 | 659,16 | 659,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
