| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2450 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISIÇÃO Nº 67498/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1589/2020 | 108,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISIÇÃO Nº 67498/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1589/2020 | 108,50 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 2/10483; 003/033203; 1/33866; 1/5327; 1/6160; | 108,50 | ||
| 01/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2450/2020 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
