Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2452 |
Data de lançamento: |
31/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO COMO INSTRUTOR OFICINAS DE MÚSICA |
| Fonte de Recurso: |
FNAS/SCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS COM PROFESSORES DE OFICINAS DE MUSICAS CFE CONTRATO 8/2020 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROCESSO Nº 2/2020 REQUISIÇÃO Nº 67500/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1587/2020 NF= 101 |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2020 |
REF. DESPESAS COM PROFESSORES DE OFICINAS DE MUSICAS CFE CONTRATO 8/2020 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROCESSO Nº 2/2020 REQUISIÇÃO Nº 67500/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1587/2020 NF= 101 |
2.800,00 |
|
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| 31/03/2020 |
LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 101; |
|
2.800,00 |
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| 13/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2020
CARLON KERN RAMOS MEI - 1652 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
