| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS MEI |
| Número do empenho: | 2452 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO COMO INSTRUTOR OFICINAS DE MÚSICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS COM PROFESSORES DE OFICINAS DE MUSICAS CFE CONTRATO 8/2020 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROCESSO Nº 2/2020 REQUISIÇÃO Nº 67500/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1587/2020 NF= 101 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | REF. DESPESAS COM PROFESSORES DE OFICINAS DE MUSICAS CFE CONTRATO 8/2020 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROCESSO Nº 2/2020 REQUISIÇÃO Nº 67500/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1587/2020 NF= 101 | 2.800,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 101; | 2.800,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2020 CARLON KERN RAMOS MEI - 1652 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
