| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 2453 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇOS DIVULGAÇOES DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS (COVID 19, PRESTADOS PELA RADIO BLAUNUNES CFE REQUISIÇÃO Nº 67501/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1586/2020. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇOS DIVULGAÇOES DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS (COVID 19, PRESTADOS PELA RADIO BLAUNUNES CFE REQUISIÇÃO Nº 67501/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1586/2020. | 1.000,00 | ||
| 03/07/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 8820; REFERENTE SERVIÇOS DIVULGAÇOES DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS (COVID 19, PRESTADOS PELA RADIO BLAUNUNES CFE REQUISIÇÃO Nº 67501/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1586/2020. | 1.000,00 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2020 RADIO BLAU NUNES LTDA - 139 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
