| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2454 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISIÇÃO Nº 67497/2020 ORDEM DE COMPRA Nº1585/2020. | 239,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISIÇÃO Nº 67497/2020 ORDEM DE COMPRA Nº1585/2020. | 239,50 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/6282; 1/6285; 1/6269; 1/6267; 1/6265; 1/6236; 1/6232; 1/33972; 1/6189; 1/103064; 000/256388; 1/18611; 1/13449; 1/6146; | 239,50 | ||
| 01/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 239,50 | ||
| TOTAL | 239,50 | 239,50 | 239,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
