| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA MEI |
| Número do empenho: | 2457 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID 19) CFE REQUISIÇÃO Nº 67503/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2020. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | PREVIO REFERENTE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID 19) CFE REQUISIÇÃO Nº 67503/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1591/2020. | 900,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 35; | 900,00 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2020 EDUARDO DA MAIA MEI - 3115 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
