| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DERMATIKA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2458 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 67504/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2020. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 67504/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1593/2020. | 1.100,00 | ||
| 01/04/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/116; REF. AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 1.100,00 | ||
| 01/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2020 DERMATIKA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - 2714 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
