| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLON KERN RAMOS MEI |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO COMO INSTRUTOR OFICINAS DE MÚSICA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO PROFESSORES DE OFICINAS DE MUSICA CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROCESSO Nº 02/2020 CONTRATO 08/2020 CFE REQUISIÇÃO Nº 67502/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2020 NF 102. | 1.008,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | REF. PAGTO PROFESSORES DE OFICINAS DE MUSICA CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2020 PROCESSO Nº 02/2020 CONTRATO 08/2020 CFE REQUISIÇÃO Nº 67502/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 1590/2020 NF 102. | 1.008,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 102; | 1.008,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2020 CARLON KERN RAMOS MEI - 1652 | 1.008,00 | ||
| TOTAL | 1.008,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
