| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2479 | Data de lançamento: | 03/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O LAR DE IDOSO. | 709,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O LAR DE IDOSO. | 709,98 | ||
| 08/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/739; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O LAR DE IDOSO. | 709,98 | ||
| 24/04/2020 | Pagamento de Empenho 2479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 709,98 | ||
| TOTAL | 709,98 | 709,98 | 709,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
