| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2486 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO COMPRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. | 1.896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | PREVIO COMPRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. | 1.896,00 | ||
| 14/04/2020 | LIQUIDADO PARTE Conforme DANFE Nº 1/5296; COMPRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. | 998,00 | ||
| 14/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2020 - REF. Aquisição de material para o Hospital Municipal. MED EQUIPA LTDA EPP - 3056 | 998,00 | ||
| 27/04/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO A MAIOR. | -808,20 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5334; COMPRAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL. EMERGENCIAL DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. | 89,80 | ||
| 30/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2020 - REF. Aquisição de material hospitalar] MED EQUIPA LTDA EPP - 3056 | 89,80 | ||
| TOTAL | 1.087,80 | 1.087,80 | 1.087,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
