| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO PREST.SERV.MONIT.ELETROC.E COMOD.EQUIP.MÉ | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CFE NOTA EM ANEXO. | 505,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA, CFE NOTA EM ANEXO. | 505,60 | ||
| 06/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 31736;REFERENTE EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA.BRUTO 505,60 IR(1,5) 7,58 LIQUIDO 498,02 | 505,60 | ||
| 24/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2494/2020 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 505,60 | ||
| TOTAL | 505,60 | 505,60 | 505,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
