| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NAT. E INTAN. | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE. | 438,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | REF.LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE. | 438,00 | ||
| 06/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 90685183; REF.LOCAÇÃO DE POSTES PARA USO DAS CAMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE. | 438,00 | ||
| 15/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
