| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2498 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 FUNCIOANARIOS EM UM DIA DE SERVIÇO,REALIZADO NA ESTRADA DE LINHA APARECIDA. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | PREVIO REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 FUNCIOANARIOS EM UM DIA DE SERVIÇO,REALIZADO NA ESTRADA DE LINHA APARECIDA. | 130,00 | ||
| 09/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/28802364; REF.DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA 5 FUNCIOANARIOS EM UM DIA DE SERVIÇO,REALIZADO NA ESTRADA DE LINHA APARECIDA. | 130,00 | ||
| 15/04/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2020 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
