| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 06/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 5.707,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | PREVIO REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 5.707,22 | ||
| 14/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/32609; REFERENTE A MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS | 5.707,22 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114 | 5.707,22 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114 | 5.707,22 | ||
| 08/06/2020 | QUITAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDA; | -5.707,22 | ||
| TOTAL | 5.707,22 | 5.707,22 | 5.707,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
