| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 15 DIAS. | 299,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | REFERENTE A FATURA DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 15 DIAS. | 299,50 | ||
| 07/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/424333; REFERENTE A FATURA DA INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 15 DIAS. | 299,50 | ||
| 27/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2020 MHNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 1948 | 299,50 | ||
| TOTAL | 299,50 | 299,50 | 299,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
