Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
07/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CRAS-Centro de Referência da Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
FNAS - PISO BASICO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019. |
0,00 |
1.048,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2020 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CRAS, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 13/2019. |
1.048,44 |
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| 31/08/2020 |
REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO PRODUTO NÃO TER SIDO ENTREGUE |
-1.048,44 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
