| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 253 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO 22° CAMINHADA DA PAZ E INTEGRAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 214 REQUISIÇÃO 66274. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO 22° CAMINHADA DA PAZ E INTEGRAÇÃO. ORDEM DE COMPRA 214 REQUISIÇÃO 66274. | 500,00 | ||
| 16/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/8576; | 500,00 | ||
| 27/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2020 RADIO BLAU NUNES LTDA - 139 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
