| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RADIO BLAU NUNES LTDA |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO CANOAGEM DA INTEGRAÇÃO PELO RIO JACUI MIRIM SALDANHA MARINHO / SANTA BARBARA DO SUL NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 213 REQUISIÇÃO 66275. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE DIVULGAÇÃO CANOAGEM DA INTEGRAÇÃO PELO RIO JACUI MIRIM SALDANHA MARINHO / SANTA BARBARA DO SUL NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. ORDEM DE COMPRA 213 REQUISIÇÃO 66275. | 1.000,00 | ||
| 28/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/8575; | 1.000,00 | ||
| 04/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 254/2020 RADIO BLAU NUNES LTDA - 139 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
