| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BRAULIO ELDER NONNENMACHER |
| Número do empenho: | 2571 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE e HOSPITAL MUNICIPAL | 8.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE e HOSPITAL MUNICIPAL | 8.310,00 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 890/29241064; REFERENTE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE e HOSPITAL MUNICIPAL | 8.310,00 | ||
| 15/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2020 BRAULIO ELDER NONNENMACHER - 1918 | 8.310,00 | ||
| TOTAL | 8.310,00 | 8.310,00 | 8.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
