| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2574 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COLETA DE PREÇO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O LAR DE IDOSO. | 1.078,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | PREVIO REFERENTE A COLETA DE PREÇO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O LAR DE IDOSO. | 1.078,80 | ||
| 22/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/744; REFERENTE A COLETA DE PREÇO PARA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA O LAR DE IDOSO. | 1.078,80 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2574/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.078,80 | ||
| TOTAL | 1.078,80 | 1.078,80 | 1.078,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
