| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Material Perman.Sec. Administração e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHOS E EQUIP.COMUNICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA SER UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA SER UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 310,00 | ||
| 13/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/34083; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA SER UTILIZADO PELA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL | 310,00 | ||
| 13/04/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2580/2020 LOJAS BECKER LTDA - 699 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
