| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIEZER DO AMARAL SCHENKEL |
| Número do empenho: | 2583 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPEPESA COM A ALIMENTAÇÃO,QUANDO VIAGEM A MATO LEITÃO-RS,BUSCAR PEÇA PARA USO NA PÁTROLA HUBER WARCO 140. | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPEPESA COM A ALIMENTAÇÃO,QUANDO VIAGEM A MATO LEITÃO-RS,BUSCAR PEÇA PARA USO NA PÁTROLA HUBER WARCO 140. | 38,50 | ||
| 09/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Cupom Fiscal Nº 256742; 256744; REF.RESSARCIMENTO DE DESPEPESA COM A ALIMENTAÇÃO,QUANDO VIAGEM A MATO LEITÃO-RS,BUSCAR PEÇA PARA USO NA PÁTROLA HUBER WARCO 140. | 38,50 | ||
| 17/04/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2020 ELIEZER DO AMARAL SCHENKEL - 2115 | 38,50 | ||
| TOTAL | 38,50 | 38,50 | 38,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
