| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: D.MARCHESE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE CABO FLEXIVEL DE 6mm, PARA INSTALAÇÃO DO RAIO X, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE CABO FLEXIVEL DE 6mm, PARA INSTALAÇÃO DO RAIO X, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 220,00 | ||
| 11/05/2020 | LIQUIDADO PARA PAGTO Conforme DANFE Nº 890/029097784; | 220,00 | ||
| 17/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2020 D.MARCHESE & CIA LTDA - 163 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
