| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2591 | Data de lançamento: | 09/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. | 1.983,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. | 1.983,40 | ||
| 16/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2922; REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. | 1.983,40 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 2591/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.983,40 | ||
| TOTAL | 1.983,40 | 1.983,40 | 1.983,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
