| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEMIR DALL AGNOL & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2622 | Data de lançamento: | 14/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2020 | PREVIO REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354. | 400,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1500; REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354. | 400,00 | ||
| 07/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2020 GEMIR DALL AGNOL & CIA LTDA - 4508 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
