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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630 Data de lançamento: 14/04/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Natureza da despesa: HOSPEDAGEM DO SISTEMA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE. CFE ADITIVO 03 DOCONTRATO 66/2017. 1.740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE. CFE ADITIVO 03 DOCONTRATO 66/2017. 1.740,00
30/04/2020 LIQUIDADO- Conforme Nota Fiscal Nº 21/01; VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE. CFE ADITIVO 03 DOCONTRATO 66/2017. 290,00
30/04/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/5553; VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE. CFE ADITIVO 03 DOCONTRATO 66/2017. 290,00
30/04/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/5554; VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE. CFE ADITIVO 03 DOCONTRATO 66/2017. 290,00
30/04/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/5555; VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE. CFE ADITIVO 03 DOCONTRATO 66/2017. 290,00
11/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 66/2017. GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
11/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 66/2017 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
11/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 66/2017. GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
11/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 66/2017. GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 290,00
06/07/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 21/7191; 21/7192; VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE À HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACKUP DIÁRIO DO SITE. CFE ADITIVO 03 DOCONTRATO 66/2017. 580,00
06/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 66/2017 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 580,00
TOTAL 1.740,00 1.740,00 1.740,00
SALDO A PAGAR 0,00


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