| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO JOSE GUINTZEL |
| Número do empenho: | 2635 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140. | 900,00 | ||
| 27/04/2020 | LIQUIDADO- Conforme DANFE Nº 2/14; REF.AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA PATROLA HUBER WARCO 140. | 900,00 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2020 PAULO JOSE GUINTZEL - 133 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
