| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 450,00 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/16968; REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 450,00 | ||
| 18/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2020 DELCI FERRAZ E FILHOS LTDA - 6557 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
