| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BARCELOS E PINHEIRO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2641 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A SERVIÇOS FEITOS NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | PREVIO REFERENTE A SERVIÇOS FEITOS NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 300,00 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 5200; REFERENTE A SERVIÇOS FEITOS NA AMBULANCIA, DE PLACA ITK 4354, DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 300,00 | ||
| 30/06/2020 | Pagamento de Empenho 2641/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
