| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA - ME |
| Número do empenho: | 2644 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE BORRRIFICADORES PARA ALCOOL 70% PARA LIMPEZA , EM PREVENÇÃO AO COVID-19. | 52,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | PREVIO REFERENTE BORRRIFICADORES PARA ALCOOL 70% PARA LIMPEZA , EM PREVENÇÃO AO COVID-19. | 52,50 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/90; REFERENTE BORRRIFICADORES PARA ALCOOL 70% PARA LIMPEZA , EM PREVENÇÃO AO COVID-19. | 52,50 | ||
| 07/05/2020 | Pagamento de Empenho 2644/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 52,50 | ||
| TOTAL | 52,50 | 52,50 | 52,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
