| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2646 | Data de lançamento: | 15/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO Importada da requisição nº 040605, do sistema Saúde, solicitada por Jaqueline Dalpiaz - Farmacêutico | 1.491,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2020 | PREVIO Importada da requisição nº 040605, do sistema Saúde, solicitada por Jaqueline Dalpiaz - Farmacêutico | 1.491,65 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/68074; Importada da requisição nº 040605, do sistema Saúde, solicitada por Jaqueline Dalpiaz - Farmacêutico | 1.072,20 | ||
| 23/04/2020 | REFERENTE A EMPENHO LANÇADO A MAIOR. | -419,45 | ||
| 24/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2646/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.072,20 | ||
| TOTAL | 1.072,20 | 1.072,20 | 1.072,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
