| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2700 | Data de lançamento: | 22/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS N° (55) 3373-1241. | 135,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2020 | REF.A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS N° (55) 3373-1241. | 135,69 | ||
| 22/04/2020 | LIQUIDADO- REF.A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS N° (55) 3373-1241. | 135,69 | ||
| 23/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2700/2020 OI S A - 3893 | 135,69 | ||
| TOTAL | 135,69 | 135,69 | 135,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
