| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 280 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DO TELEFONE CELULAR DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL SR.SELMO DAMIANI Nº 55 99963-4254. ORDEM DE COMPRA 235 REQUISIÇÃO 66282. | 129,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | REF. FATURA DO TELEFONE CELULAR DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL SR.SELMO DAMIANI Nº 55 99963-4254. ORDEM DE COMPRA 235 REQUISIÇÃO 66282. | 129,42 | ||
| 16/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 129,42 | ||
| 20/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 280/2020 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 129,42 | ||
| TOTAL | 129,42 | 129,42 | 129,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
