| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA E |
| Número do empenho: | 286 | Data de lançamento: | 16/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS 60.000 BTUS NO CENTRO ADMINITRATIVO. ORDEM DE COMPRA 236 REQUISIÇÃO 66281. | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS 60.000 BTUS NO CENTRO ADMINITRATIVO. ORDEM DE COMPRA 236 REQUISIÇÃO 66281. | 1.500,00 | ||
| 21/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/202001; | 1.500,00 | ||
| 29/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 286/2020 CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP - 5114 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
